Restituez de l'argent à un client pour un paiement qu'il vous a fait.
Effectuer un remboursement
- Ouvrez Paiements et trouvez la transaction d'origine.
- Cliquez sur Rembourser.
- Choisissez un montant total ou partiel, ajoutez un motif (facultatif) et confirmez.
Le client est remboursé sur le compte depuis lequel il a payé, et vous recevez tous les deux une confirmation. Le remboursement apparaît rattaché au paiement d'origine dans vos relevés.
Règles à connaître
- Vous pouvez rembourser jusqu'au montant d'origine (un ou plusieurs remboursements partiels qui ne le dépassent pas).
- Les remboursements référencent le paiement d'origine, de sorte que vos rapports les associent toujours.
- Un montant remboursé est déduit de votre prochain règlement.
Remboursez, ne demandez pas un nouveau paiement
Utilisez toujours Rembourser sur la transaction d'origine plutôt que d'envoyer de l'argent séparément — cela garde votre comptabilité correcte et offre au client un relevé clair et lié.
Qui peut rembourser
L'autorisation de remboursement est contrôlée par membre de l'équipe sous Équipe et accès API. Ne l'accordez qu'aux personnes qui doivent pouvoir restituer des fonds.